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[IATF 16949 내부심사, 이것만은 꼭 확인하세요!] IATF 16949 자동차 품질경영시스템의 내부심사를 준비하고 계신가요? 본 체크리스트는 심사의 핵심 포인트를 놓치지 않고, 시스템의 효과성을 체계적으로 검증할 수 있도록 도와주는 필수 가이드입니다.
안녕하세요! 품질 전문가 여러분. IATF 16949 인증 유지를 위해 내부심사는 매우 중요한 과정이죠. 하지만 방대한 요구사항 때문에 어떤 항목을 어떻게 점검해야 할지 막막할 때가 많습니다. 저 역시 현장에서 내부심사를 진행하며 비슷한 어려움을 겪곤 했습니다. 그래서 심사원과 피심사자 모두에게 실질적인 도움이 될 수 있는 상세한 체크리스트를 정리해 보았습니다. 이 자료가 여러분의 품질경영시스템을 한 단계 더 발전시키는 데 보탬이 되기를 바랍니다. 😊
IATF 16949 내부심사 체크리스트 📋
| 요구사항 조항 번호 | 요구사항 | 문서화된 정보 요구사항 | 점검 항목 |
|---|---|---|---|
| 4. 조직 상황 | |||
| 4.3.1 | 품질경영시스템 적용범위 결정 - 보충 | 적용범위, 적용 제외에 대한 정당성 | - 설계 센터, 본사, 유통 센터와 같은 지원 기능이 QMS 적용범위에 포함되어 있는가? - 제품 설계 및 개발(8.3) 요구사항의 적용 제외가 정당화되고 문서화된 정보로 유지되는가? |
| 4.3.2 | 고객지정 요구사항 | - | - 고객지정 요구사항(CSR)이 평가되고 QMS 적용범위에 포함되었는가? |
| 4.4.1.2 | 제품 안전 | 제품 안전 관련 제품 및 제조 공정 관리를 위한 문서화된 프로세스 | - 제품 안전 관련 프로세스가 문서화되어 있는가? - 법적/규제적 제품안전 요구사항을 파악하고 있는가? - 설계/공정 FMEA 및 관리계획서에 대한 특별 승인 절차가 있는가? - 제품 안전 관련 특성이 파악되고 관리되는가? - 공급망 전체에 걸쳐 제품 안전 요구사항이 전달되고 있는가? - 제조된 로트별로 제품 추적이 가능한가? |
| 5. 리더십 | |||
| 5.1.1.1 | 기업 책임 | 기업 책임 방침 (부패 방지 방침, 종업원 행동수칙, 윤리 에스컬레이션 방침 포함) | - 기업 책임 방침이 규정되고 실행되고 있는가? - 부패 방지, 종업원 행동수칙, 내부고발자(양심선언) 방침이 포함되어 있는가? |
| 5.3.1 | 조직의 역할, 책임 및 권한 - 보충 | 책임 및 권한 할당에 대한 문서화된 정보 | - 고객 요구사항이 충족됨을 보장하기 위한 책임과 권한이 특정 인원에게 할당되고 문서화되었는가? (특별특성 선정, 품질목표 설정, 시정/예방조치, 제품 설계/개발 등) |
| 6. 기획 | |||
| 6.1.2.3 | 비상 계획 | 비상 계획, 개정 기록 | - 주요 장비 고장, 외부 공급 중단, 자연재해, 화재, 유틸리티 중단, 사이버 공격 등에 대한 비상 계획이 수립되어 있는가? - 비상 계획은 주기적으로(최소 매년) 검토되고 시험(시뮬레이션 등)되는가? - 고객 및 이해관계자에게 통지하는 프로세스가 포함되어 있는가? |
| 7. 지원 | |||
| 7.2.3 | 내부 심사원 역량 | 내부 심사원 역량 검증을 위한 문서화된 프로세스, 자격 부여된 내부 심사원 목록 | - 내부 심사원의 역량을 검증하기 위한 문서화된 프로세스가 있는가? - QMS, 제조공정, 제품 심사원 모두 최소 역량(자동차 프로세스 접근법, CSR, Core Tool 등)을 실증할 수 있는가? - 자격이 부여된 내부 심사원 목록이 유지되고 있는가? |
| 7.5.1.1 | 품질경영시스템 문서화 | 품질 매뉴얼 | - 품질 매뉴얼이 존재하는가? (전자 또는 인쇄본 형태의 일련의 문서 가능) - 품질 매뉴얼에 QMS 적용범위, 문서화된 프로세스, 프로세스 상호작용, 고객지정 요구사항 주소록(매트릭스 등)이 포함되어 있는가? |
| 8. 운용 | |||
| 8.5.1.1 | 관리 계획서 | 관리 계획서 (시작품, 양산 전, 양산) | - 시스템, 서브시스템, 부품, 재료 수준에서 관리 계획서가 개발되었는가? - 관리 계획서가 설계 리스크 분석(FMEA), 공정 흐름도, 제조공정 리스크 분석(FMEA)의 정보를 연계하고 통합하는가? - 부적합 발생 시 대응 계획이 명시되어 있는가? - 제품/공정 변경, 고객 불만 발생 시 관리 계획서가 검토되고 갱신되는가? |
| 8.5.6.1 | 변경 관리 - 보충 | 제품 실현에 영향을 미치는 변경을 관리하고 대응하기 위한 문서화된 프로세스, 관련 리스크 분석 증거, 검증 및 타당성 확인 기록 | - 제품 실현에 영향을 미치는 변경(조직, 고객, 공급자에 의해 야기된 변경 포함)을 관리하고 대응하기 위한 문서화된 프로세스가 있는가? - 변경사항은 실행 전에 타당성 확인이 이루어지는가? |
| 8.7.1.4 | 재작업된 제품의 관리 | 재작업 확인을 위한 문서화된 프로세스, 재작업된 제품의 처분에 관한 문서화된 정보 | - 재작업 결정 전에 리스크 분석(FMEA 등)을 활용하여 리스크를 평가하는가? - 재작업 확인을 위한 문서화된 프로세스가 있는가? (관리 계획서 또는 관련 문서에 따라) - 분해/재작업 지침서가 관련 인원에게 접근 가능하고 활용되는가? |
| 9. 성과 평가 | |||
| 9.2.2.1 | 내부 심사 프로그램 | 문서화된 내부 심사 프로세스 | - 문서화된 내부 심사 프로세스가 있는가? - 심사 프로그램이 QMS, 제조공정, 제품 심사를 모두 포함하는가? - 심사 프로그램이 리스크, 내/외부 성과 동향, 프로세스 중대성을 기반으로 우선순위화 되는가? |
| 10. 개선 | |||
| 10.2.3 | 문제 해결 | 문제 해결을 위한 문서화된 프로세스 | - 문제 해결을 위한 문서화된 프로세스가 있는가? - 다양한 문제 유형 및 규모에 대한 접근법이 규정되어 있는가? - 근본 원인 분석 방법론이 사용되고 있는가? - 유사 프로세스 및 제품에 대한 영향을 고려하여 시스템적인 시정조치가 실행되는가? |
| 10.2.4 | 실수 방지 | 적절한 실수 방지 방법론 사용 결정을 위한 문서화된 프로세스, 시험 기록 | - 적절한 실수 방지 방법론의 사용을 결정하기 위한 문서화된 프로세스가 있는가? - 사용된 방법의 상세 내용이 공정 리스크 분석(FMEA 등)에 문서화되어 있는가? - 실수 방지 장치의 고장 또는 모의 고장에 대한 시험이 수행되고 기록이 유지되는가? |
본 체크리스트는 IATF 16949의 일부 핵심 조항을 중심으로 작성되었습니다. 실제 내부심사 시에는 조직의 상황과 프로세스에 맞춰 항목을 추가하거나 수정하여 활용하시기 바랍니다.
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